目錄

01 | 稅務(wù)籌劃是什么

02 | 哪種方法可以降低稅負(fù)

1）成立有限公司

2）成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶

03 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅收籌劃是什么

04 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅收籌劃的優(yōu)勢(shì)

稅務(wù)籌劃是一種合法的避稅行為，與財(cái)務(wù)造假不同。然而，實(shí)踐操作中，稅務(wù)籌劃方案仍然存在許多風(fēng)險(xiǎn)和誤區(qū)。一些企業(yè)為了降低成本，甚至?xí)扇》欠ㄊ侄尾僮?，最終可能會(huì)面臨牢獄之災(zāi)。
因此，我強(qiáng)烈建議企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí)，務(wù)必選擇靠譜的公司來操作，以確保合法合規(guī)。這樣不僅可以避免風(fēng)險(xiǎn)，還可以獲得更有效的稅收效益。
在本文中，我們將探討什么是稅務(wù)籌劃以及在實(shí)施該策略時(shí)需要注意的關(guān)鍵因素。稅務(wù)籌劃是指通過合法手段最大限度地利用法律規(guī)定的稅收減免措施來減少企業(yè)的稅負(fù)。

稅務(wù)籌劃是什么？

“稅收籌劃”又被稱為“合理避稅”。這個(gè)概念已經(jīng)越來越受到重視，并開始逐步規(guī)范化定義。

簡(jiǎn)而言之，稅收籌劃是指在法律允許的范圍內(nèi)，通過對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資和理財(cái)活動(dòng)進(jìn)行事先規(guī)劃和安排，盡可能地節(jié)省稅款，獲得經(jīng)濟(jì)利益的過程。這種籌劃方式或許會(huì)被某些人誤解為違法或不道德，但實(shí)際上，只要遵守法律規(guī)定，稅收籌劃是完全合法、合理、甚至必要的。

哪種方法可以降低稅負(fù)

企業(yè)賬面利潤(rùn)高，可能是因?yàn)槠髽I(yè)所在的行業(yè)利潤(rùn)率高，或者因?yàn)槠髽I(yè)存在無票支出等問題導(dǎo)致利潤(rùn)虛高，從而導(dǎo)致企業(yè)納稅多。

對(duì)于這些問題，企業(yè)需要首先了解其利潤(rùn)虛高的原因，如果是由于無票支出太多引起，需要從企業(yè)的如常發(fā)票管理出發(fā)，盡量避免無票支出、成本票欠缺。

而如果企業(yè)本身利潤(rùn)高，可以考慮通過其他方式降低稅負(fù)，減少納稅額，比如優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)或增加資本支出等。

但也不排除企業(yè)本身利潤(rùn)高，那么企業(yè)利潤(rùn)虛高，有什么辦法可以解決呢？要怎么解決呢？
方法一：成立有限公司
其實(shí)成立有限公司，在園區(qū)內(nèi)入駐也是可以降低企業(yè)的稅負(fù)壓力的，不管是增值稅還是所得稅，都能夠有效降低。
具體政策：
增值稅：地方留存比例為50%，在此基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)扶持企業(yè)75%-90%；
企業(yè)所得稅：地方留存比例為40%，在此基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)扶持企業(yè)75%-90%；
園區(qū)對(duì)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)，當(dāng)月納稅，次月扶持企業(yè)；

方法二：成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶
個(gè)體獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶享受核定征收的話，對(duì)于所得稅來說，節(jié)稅力度非常大，企業(yè)的稅負(fù)壓力降低很多。
目前大多數(shù)核定征收都是定額核定，一般稅率在0.3%-1.5%不等，具體稅率看稅務(wù)要求，再加上現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征增值稅，也就是說個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶的綜合稅率就降低了很多，節(jié)稅力度也非常大。
企業(yè)想要解決企業(yè)利潤(rùn)高問題，還是要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來定，選擇適合的方式降低企業(yè)的稅負(fù)壓力，企業(yè)稅務(wù)籌劃的前提也是要在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化，稅負(fù)最小化。

在如今的稅務(wù)領(lǐng)域，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)已經(jīng)成為一種備受矚目的稅務(wù)籌劃方案。無論是企業(yè)股東還是個(gè)人投資者，都可以通過個(gè)人獨(dú)資企業(yè)來實(shí)現(xiàn)有效的稅務(wù)優(yōu)化。

那么，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅務(wù)籌劃究竟是怎樣的呢？它又有哪些優(yōu)勢(shì)呢？下文將為您一一解析。

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅收籌劃是什么
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是由個(gè)人創(chuàng)立的企業(yè)，其稅種優(yōu)勢(shì)顯著。如果您想減少稅收負(fù)擔(dān)并享受政府優(yōu)惠政策，那么建立這種企業(yè)是一個(gè)很好的選擇。在當(dāng)今的稅收籌劃環(huán)境中，越來越多的人選擇這種形式，這也是為什么個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅收籌劃變得越來越普遍的原因。

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅收籌劃的優(yōu)勢(shì)

1.簡(jiǎn)單處理
相比其他企業(yè)類型，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的注冊(cè)和注銷步驟更加簡(jiǎn)便，相關(guān)部門的管理也更加廣泛。因此，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在稅收籌劃方面具有較高的實(shí)用性和應(yīng)用價(jià)值。

2.稅種簡(jiǎn)單
與企業(yè)所得稅以及有限責(zé)任公司各種稅種相比，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)更為簡(jiǎn)單，主要是個(gè)人所得稅。
這意味著，當(dāng)企業(yè)的盈利能力不高時(shí)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要承擔(dān)更少的稅負(fù)，從而協(xié)助個(gè)人和企業(yè)取得更高的利潤(rùn)。對(duì)于那些希望避免繁瑣稅收規(guī)定的企業(yè)和個(gè)人，選擇個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

3.經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)單

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一種極具靈活性的經(jīng)營(yíng)形式，當(dāng)需要進(jìn)行準(zhǔn)備工作時(shí)，它可以采取出具證明的方式，來達(dá)到目標(biāo)。這種方式通常能夠向科研機(jī)構(gòu)或部門證明企業(yè)的安全生產(chǎn)主題活動(dòng)，從而幫助公司享受相關(guān)的稅收政策。這不僅為企業(yè)的發(fā)展增添了一份保障，也為其贏得了更多的信任和口碑。

4.稅務(wù)規(guī)劃很簡(jiǎn)單
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅收征收采用累進(jìn)稅率，這意味著企業(yè)的利潤(rùn)越高，需要繳納的稅額也會(huì)相應(yīng)地增加。但如果企業(yè)能在合理范圍內(nèi)分散收益，就能有效降低稅率，減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。這不僅有利于企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)也能提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于企業(yè)來說，稅收籌劃是一項(xiàng)非常重要的工作。為了合理、合法地減輕自身的稅負(fù)，我建議企業(yè)一定要尋找專業(yè)的稅籌公司進(jìn)行正規(guī)的稅收籌劃。
這樣不僅可以確保企業(yè)遵守相關(guān)稅收法規(guī)，更能夠充分利用稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)節(jié)省大量的稅費(fèi)開支。如果您對(duì)稅收籌劃有需求，不妨咨詢我，我們港辰國(guó)際將竭誠為您解答稅收相關(guān)問題。